Kit de survie : les 10 premières réponses après le go-live facturation électronique
Livre blanc
Après des semaines de stress et de préparation à la réforme de la facturation électronique, vous pensiez que tout allait bien se passer. Puis vous avez commencé à traiter vos factures et vu la réalité : le quotidien est bien plus compliqué que prévu.
Pas de panique, c’est normal, et toutes les équipes AP qui ont franchi le pas avant vous ont rencontré les mêmes frictions.
Ce kit répond aux 10 questions que votre équipe se pose en permanence pendant les premières semaines : factures rejetées, mauvais routage, doublons, rapprochement comptable qui s’enraie.
Ce que vous allez trouver dans ce kit
Les réponses aux questions que vous vous posez
- Les 5 frictions les plus fréquentes après le go-live
SIREN erroné, facture routée au mauvais valideur, doublons entre Plateforme Agréée et email, rapprochement comptable sans numéro de commande, délais de traitement qui doublent. - Que faire face à une facture rejetée ?
Exiger un accusé de réception structuré (champ défectueux, code d’erreur standardisé), contacter le fournisseur avec le problème exact plutôt qu’en relançant à l’aveugle, tracer chaque rejet pour repérer les patterns. - Les 10 questions à poser à votre prestataire
Conformité RFE, immatriculation DGFiP, intégration native à votre ERP, part réellement automatisée du processus, modèle tarifaire, preuves de sécurité. - 3 actions à exécuter dès à présent
30 minutes de revue de routage chaque semaine, un Google Sheet de suivi des rejets partagé avec vos fournisseurs, un point vendredi de 15 minutes avec l’équipe AP.
Après deux à trois semaines, 80% des factures passent sans problème
Rassure-vous, les frictions des premiers jours ne durent pas. Ce kit vous aide à raccourcir ce délai de stabilisation, avec des actions concrètes à exécuter dès à présent plutôt que d’improviser facture après facture.
Télécharger le kit gratuitPour aller plus loin
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Retrouvez les questions les plus fréquentes
Que faire si une facture électronique est rejetée ?
Demandez à votre Plateforme Agréée un accusé de réception structuré précisant le champ défectueux et un code d’erreur standardisé, puis contactez le fournisseur en pointant le problème exact plutôt qu’en relançant à l’aveugle.
Comment corriger le routage d’une facture électronique mal dirigée ?
Révisez la table de routage de votre Plateforme Agréée chaque semaine pendant le premier mois, en vous basant d’abord sur le fournisseur plutôt que sur le montant, et prévoyez un valideur par défaut pour les factures non reconnues.
Quelles questions poser à son prestataire de facturation électronique ?
Sa conformité RFE, son immatriculation DGFiP, l’intégration native à votre ERP, la part réellement automatisée du processus, son modèle tarifaire, et ses preuves de sécurité (audits, certifications, localisation des données).
